ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
1.จัดทำแผนการเข้าตรวจสอบย่อย (อ้างอิงตามแผนงานตรวจสอบหลัก) เพื่อใช้บริหารและติดตามความคืบหน้าของงานตรวจสอบภายใน รวมถึงจัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจสอบภายในเบื้องต้น
2.ทำการสอบทานขั้นตอนการทำงานของกระบวนการตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำแผนภาพการทำงานพร้อมคำอธิบายการทำงาน และตารางกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง
3.กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่จะทำการทดสอบและวิธีการตรวจสอบ โดยพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
4.วิเคราะห์กระบวนการทำงาน และประเมินจุดอ่อนที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน และช่วยหน่วยงานที่รับผิดชอบกระบวนการทำงานนั้นๆ ในการวิเคราะห์หาจุดควบคุมทดแทน วิธีการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน และให้ข้อเสนอแนะ ที่พิจารณาแล้วว่าสามารถทำได้
5.ทำการตรวจทานขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน ที่หน่วยงานต่างๆได้มีการจัดทำและกำหนดไว้ ซึ่งอยู่ในแผน/ขอบเขตการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมในจุดต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และไม่มีการดำเนินการใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
6.สอบทานงานตรวจสอบภายในของผู้ช่วย แผนภาพการทำงานและคำอธิบาย ตารางควบคุมความเสี่ยง เอกสารประกอบความเข้าใจต่าง ๆ ข้อเท็จจริงและข้อสังเกตที่คาดว่าส่งผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในที่ดีทั้งในส่วนที่เป็นการตรวจสอบหลักและการตรวจสอบเพื่อติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข
7.เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานรับตรวจสอบ เพื่อปิดและสรุปงานตรวจสอบระบบการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบย่อยที่วางไว้ และจัดทำร่างข้อตรวจพบและข้อสังเกตต่าง ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในที่ดี (Draft ICS report)
8.จัดทำร่างแผนการเข้าตรวจติดตาม และควบคุมการเข้าตรวจติดตามผล และจัดทำรายงานสรุปการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยงาน
9.จัดทำ จัดเก็บ และเช็คเอกสารประกอบการตรวจสอบ รายงาน และบันทึกต่าง ๆ ให้เหมาะสมครบถ้วน
10.จัดทำร่างรายงานสรุปผลการดำเนินการตรวจสอบประจำเดือน โดยสรุปงานตรวจสอบที่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบที่วางไว้
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน
วันที่ 8 มี.ค. 2567
|
|
|
